ISO9000質量管理體系文件定稿后具體的工作落實？

ISO9000質量管理體系文件定稿后具體工作的落實

一、按《文件控制程序》整理全公司的文件和資料，對原來的文件進行確認，有用的整理，無用的作廢，紙介的作廢文件應在封面上加蓋“作廢”章。

二、按《質量記錄的控制程序》的要求填寫并收集整理質量記錄，在ISO9001質量管理體系運行過程中需填寫的質量記錄很多，各崗位人員應明白自己工作過程中應產生什么文檔和質量記錄。

三、各部門領導和員工都明白本單位的質量方針和目標，并制定本部門的質量目標，明白本部門在ISO9001標準的各要求中負責和參加哪些工作，應如何做。

四、編制《職位說明書》、《員工考評方法》并執行，編制并執行《年度培訓計劃》（應經指定的授權人審批），對每次培訓做記錄，重要的培訓應編制計劃，對特殊過程、關鍵過程的人員、檢驗員等應由人事部門組織對其進行資格鑒定并頒發上崗證。

五、建立合同臺賬（合同登記表），每一份標書（招標書和投標書）和合同均在向顧客做出承諾之前進行評審并留下評審和跟蹤措施的記錄（可根據不同情況對合同進行分類，分別采用不同的評審方式并填寫相應的記錄）。電話、口頭合同應記錄并傳真確認，合同修改應做記錄，具體按《合同評審程序》操作。

六、如存在設計和開發過程，則應對ISO9001質量管理體系運行之后的每一設計項目編制《設計開發計劃》、《設計開發任務書》，并按設計開發計劃中的規定進行設計評審、設計驗證、設計確認，設計完成之后編制《設計輸出說明》對組織和各專業之間傳遞的技術信息應記錄并定期評審。

七、對所有的外購供方和外協供方進行調查，并填調查表（后附其提供的經營許可證、資質、獲獎證書等），進行評價并填評價表，之后作出合格供方名單并經批準。采購之前應有采購文件（如元器件清單、采購計劃、采購申請單、采購合同等均為采購文件），采購文件應經指定的授權嗯審批。

八、確定關鍵過程和特殊過程，編制作業指導書，關鍵崗位人員要進行資格鑒定，生產計劃/施工計劃應經制定的授權人審批，應按規定對生產設備進行定期維修和管理（編制設備管理制度并執行）。

九、發放《質量信息反饋單》調查用戶意見，并建立用戶投訴及處理臺賬，對用戶的投訴應及時傳遞到質量部門進行解決。

十、選擇合適的產品標識和狀態標識方法并執行，有可追溯性要求時應記錄產品的唯一性標識。

十一、如存在顧客財產，則應在相應合同中明確顧客財產數量和范圍，交接過程中填寫《顧客財產驗證清單》，出現問題填寫《顧客財產異常情況及處理記錄》并通知市場部門與顧客溝通。

十二、編制《庫房管理規定》并整理各倉庫。

十三、檢驗、測量和試驗設備做臺賬（把所有的檢驗、測量和試驗設備均登記在冊）、年度周期檢定計劃，組織委托檢定（有能力的自行檢定）并在儀器上做有效期的標識；對重要的設備應建立設備檔案（保持說明書、保修證、購機發票復印件等），并編制檢驗、測量和試驗設備的管理制度。

十四、編制各種試驗技術標準并嚴格執行，保持各種相應的進貨、過程和最終檢驗記錄（記錄上應有檢驗員的簽字/蓋章和日期），檢驗員要進行資格認可。

十五、出現不合格品應標識記錄，評審（填寫不合格品評審記錄）后進行處置，對不合格品進行分類統計結果采取糾正和預防措施。

十六、確定數據分析的應用地點和采用的技術并應用，針對分析的結果在需要之處采取糾正和預防措施。

十七、重要的不合格及多次出現的不合格應采取糾正措施（下發《糾正措施要求表》），潛在的不合格應采取預防措施（下發《預防措施要求表》）并填寫《糾正和預防措施

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