IATF16949體系文件：供方的選擇、評定和控制程序

體系管理

內容簡介

供方的選擇、評定和控制程序

1

通過對供方的評定，選擇合格的供方，確保供方具有滿足本公司采購物資要求的能力。

2

適用于對本公司所有原物料和提供外加工服務的供方的選擇、評定和控制。

3

3.1 采購部負責候選供方的開發、對合格供方的總體監控、組織評審及對供方的體系開發。

3.2 品管部負責對供方的供貨質量進行驗證。

3.3 技術部負責提供產品重要度分級，及配合采購部對供方進行評審。

4.

4.1候選供方的選擇

4.1.1 由技術部對原輔材料、外協外購件的重要性進行分級，對外協外購件進行分類。

A級：關鍵件，對最終產品的質量起關鍵作用及涉及特殊特性的原輔材料、外協外購件;

B級：重要件，對最終產品的質量起重要作用及涉及重要制程的原輔材料、外協外購件;

C級：一般件，對最終產品的質量起一般作用的原輔材料、外協外購件。

注：供方提供的各種外加工服務，均應被指定為A級，與A級物料實施同等級別的控制。

4.1.2由技術部根據產品的實際情況，制定“原物料清單”，并發放采購部及相關部門使用。

4.1.3采購部根據“原物料清單”選擇、確定候選供方;候選供方至少應建立ISO9001:2008質量管理體系,并通過第三方認證為最低要求;顧客指定供貨來源或顧客有特定批準時除外。

4.1.4 選擇候選供方的優先順序為：

--- 首選顧客提供的供方;

--- 其次在公司已有的合格供方中選擇;

--- 再次根據市場調查進行選擇。

4.1.5由采購部與候選供方洽談合作意向，要求其填制并向本公司采購部提供“供方調查表”(包括生產設備、技術力量、檢測設備、質量控制概況、財務等)。

4.2

4.2.1對“原物料清單”中的“關鍵件”(A級物料)和提供外加工服務的候選供方，由采購部負責組織審核組(對質量管理體系的評審必須有具備內審員資格的成員)，實施現場質量評審。評審內容包括：加工工藝水平、質量保證能力、批量生產能力、現場設施狀況，質量管理體系等情況，填寫“供方質量能力現場審核評定報告”。

A、根據對供方(A級物資和外加工服務的供方)的現場評審結果，總體得分在70分以上，且按時完成審核組提出的整改措施的候選供方，可以進行試樣生產。

B、顧客提供的供方(A級物資和外加工服務的供方)如果評審低于70分，采購部應與顧客進行溝通，若顧客規定必須在其指定的供方進行采購，可以試樣，但加強質量控制，審核組根據整改的情況重新進行評價。

4.2.2獲得ISO/TS16949:2009體系認證的侯選供方，和“B級物料、C級物料”的侯選供方，可以免除現場審核;由采購部根據調查情況對侯選供方直接進行評定，填寫“供方評定表”。

4.2.5供方(A級物資和B級物資)必須對所提供的首件樣品進行檢驗，并向本公司品管部提供自檢報告;由品管部進貨檢驗員進行復檢和確認，填制“樣品評價表”，并向技術部產品工程師和采購部提交樣品檢驗結果：

--- 若檢驗結果完全符合要求，由采購部通知供方可以小批量供貨。

--- 若檢驗結果不符合要求，采購部組織技術部、品管部進行評審，決定供方是否可以小批量供貨，但必須有相應的措施，有限制地供貨。

4.2.6候選供方小批量供貨且質量合格后，采購部應整理相應檔案，由采購部經理批準后列入“合格供方名錄”，并將“合格供方名錄”提交品管部備案。

4.2.7 若顧客對供方有批準要求，采購部應將相應的“合格供方名錄”報顧客批準。

4.3供方產品和過程的批準

4.3.1 供方PPAP提交要求

合格供方的PPAP等級，由技術部產品工程師書面規定并通知采購部，由采購部通知供方執行;相應的PPAP資料，供方必須在批量供貨前準備完畢并向采購部提交，且必須得到技術部產品工程師的書面批準。

4.3.2 供方現場確認

按4.2.2執行，必要時，按計劃實施現場評審、過程審核和產品審核。

4.4 合格供方的監控

4.4.1供方每批供貨，應附相應的質量檢驗報告，品管部在進貨檢驗的過程中，應對供方提供的質量檢驗報告的真實性、準確性進行驗證。

4.4.2由采購部負責，對供方每批產品的質量、交付及時性、服務狀況、及超額運費統計在“供方供貨業績月統計表”中。

4.4.3品管部負責組織進貨檢驗，對出現嚴重不合格及同一質量問題連續出現兩次不合格(以上)的情況，向供方下達“供方質量整改通知單”;由采購部通知供方進行整改。

4.4.4供方必須將相應的整改計劃按時反饋給品管部，品管部根據供方整改情況、庫存品的處理情況，與技術部一起決定供方是否繼續供貨，或是否進行現場審核。

4.4.5出現嚴重不合格或出現供貨嚴重短缺且不及時處理的情況，給公司生產帶來嚴重影響時，按D級供方進行處理。

4.4.6供方發生兼并、收購、遷址等重大變化時，采購部應組織審核組對供方質量管理體系的持續性和有效性進行審核。

4.4.7 合格供方的月度、年度評價

A.每月一次，由采購部對供方供貨的數量、質量加以統計;根據統計結果，必要時，要求供方采取必要的整改措施。

B.每年一次，由采購部組織，根據每月的統計結果，及必要時的現場考評情況共同分析，比較質量、價格、交付能力及售后服務等因素，對供方評定A、B、C、D級(評分標準見“合格供方年度評審報告”)：

—— A、B級為合格供方;

—— 考查供方的質量及交付能力，當連續出現兩次以上嚴重不合格或出現問題處理不及時的，根據情況予以降級或取消合格供方資格;

—— 若供方評定等級由B級降為C級，則必須在2個月內完成整改，到期整改合格且經確認(必要時進行現場評審)后，恢復到B級，否則降為C級;

—— C級供方為不合格供方，應通知其不合格項及完成整改期限，到期整改合格且經確認(必要時進行現場評審)后，定為B級，否則降為D級;

—— 對D級供方，應取消其供貨資格。已被取消合格資格的供方，可再次提供樣品，按本程序相關規定重新進行評定。

C. 對提供外加工服務的供方，或A級采購物資的供方(必要時)的周期性現場評審，每年一次(可根據供貨實績予以增減);以考評其批量生產的能力及產質量保證能力。

已通過ISO/TS16949:2009質量管理體系認證的供方，或一般件(B級、C級采購物資)的供方，且上一年年度沒有因質量、交付或服務問題給公司造成影響時，可以免除現場審核。

D. 同一種產品有兩家以上的供方，應優先考慮定級高的供方。

4.5供方質量管理體系開發

A. 采購部每年根據供方提供產品的重要度，制定開發計劃、確定開發對象、開發內容、實施日期，并記錄實施情況。

B. 供方應符合ISO9001:2008質量管理體系標準，且通過第三方認證機構的認證為基本要求，且逐漸完善并達到符合ISO/TS16949的要求，除非顧客另有規定外。

C. 管理者代表應配合采購部，按“供方質量管理體系開發計劃”，采用培訓、現場審核、下達糾正措施、年度復查等方法，對供方進行質量管理體系開發。

D. 對進行開發的供方要定期評價，評價其質量體系完善程度，確定開發進度。對不能按期進行完善質量體系的供方，應進行督促;必要時，取消其合格供方資格。

4

采購部整理供方相關檔案，并按規定進行保存;檔案包括：“供方調查表”、“供方現場評審計劃”、“供方質量能力現場審核評定報告”、“樣品評價表”、“供方評定表”等。

5.

5.1 QR/PS-01供方調查表

5.2 QR/PS-02 供方評定表

5.3 QR/PS-03供方質量能力現場審核評定報告

5.4 QR/PS-04樣品評價表

5.5 QR/PS-05 合格供方名錄

5.6 QR/PS-06 供方供貨業績月統計表

5.7 QR/PS-07供方質量整改通知單

5.8 QR/PS-08 合格供方年度評審報告

5.9 QR/PS-09 供方質量管理體系開發計劃

5.10QR/PS-10供方質量管理體系開發記錄

5.11 QR/PS-13 采購訂單

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