成都ISO9000 成都ISO9000認證 ISO9000體系文件中第三層文件的編制要求

成都ISO9000 成都ISO9000認證 ISO9000體系文件中第三層文件的編制要求

第三層文件的編制要求

1.應符合“三”、“四”、“五”條款要求；

2.正文格式隨文件性質不同而采用不同格式。可行時，可適當參考程序文件格式；

3.例子:

《倉庫管理規定》

倉庫是本公司物料管理部門，負責生產原料及輔料貯存，防護及收發。為進一步明確倉管人員的職責，權限，特制定本規定，希倉管人員

及相關人員共同遵守。

一． 收發及收貨程序

（1）倉管人員依據來料貨單收貨，點清來料數量，型號，規格，核對是否與貨單相符無誤后簽名入倉，并開具收貨報告單，登記入帳。

（2） 倉管人員如發現來料淋濕，色差，抽紗，破洞，經緯不符，布料有污跡，應立即報告廠長處理。

二． 原料及輔料歸類存放，防護

（1） 布料應明確布料型號，布種并分別存放。

（2） 輔料按其種類分類放置。

（3） 需避免受雨淋，日灑，防潮濕，防蟲鼠害。

（4） 原材料存放要嚴格分區域，標識清楚。

（5） 檢驗后不合格品應放在不合格區，進行分類存放。

（6） 倉庫場地應定時搞好環境衛生。

三． 物料的標識

（1） 倉管人員應對不同品種的布料及輔料做標識，標明其名稱，日期，產地，規格，縮水率。

（2） 標識應保管好，避免遺失破損。

四． 發料程序

倉庫人員應根據定單跟辦房制單，裁床單開具的領料單中的品種，品名及數量發貨，同時加以復核并在單上簽名，并要求領料人員簽名。

五． 材料庫存盤點及報表

每月月底倉庫人員對庫存布料，輔料進行盤點，并根據本月收，發，存數據填寫月報表，交由公司財務部。

六. 必須做好安全預防措施，做好三防工作，防火，防盜，防濕，確保倉庫安全。

九. 質量記錄表格

1. 對標準提到的21處記錄要評審是否必須采用；

2. 表格應規范,統一風格

3. 表格內容應充實,填寫的內容有針對性

十、質量體系文件的編號（示例）：

1. 體系文件根據發放分數進行編號

分發號:在受控章里標注分發序號，用01、02、……標注，并在文件分發記錄中記錄。

2. 修改狀態

“修改次數/版本號”,

其中：版本號用“A、B、C......”表示，修改次數用“0—4”表示，如1/A表示為A版第一次修訂。修改到第5次時換版

（有重大修改可提前換版）

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