ISO9000認證審核需要準備哪些資料客

以下是ISO9000認證審核時老師要查的資料

辦公室：

1、 文件控制：受控文件清單、文件領(lǐng)用登記表、外來文件確認記錄、文件更改申請表（4.2.3）

2、 記錄控制：記錄清單(4.2.4)

3、 人力資源：員工花名冊、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、人員崗位能力評定記錄、員工培訓(xùn)檔案(6.2)

4、 過程的監(jiān)視和測量：工藝紀律檢查記錄(8.2.3)

技術(shù)部：

1、 生產(chǎn)設(shè)備的管理：設(shè)備臺帳、設(shè)備檢修計劃、設(shè)備檢修單、設(shè)備完好考核記錄、設(shè)備日常保養(yǎng)檢查表、工裝模具臺帳、工裝模具驗證記錄、工裝模具驗收記錄(6.3)

2、 技術(shù)文件的編制、圖紙管理(7.1)

3、 特殊過程確認(7.5.2)

4、 產(chǎn)品工藝單(7.5.1)

5、 隨工單(7.5.1)

生產(chǎn)部

1、 產(chǎn)品標識的管理(7.5.3)

2、 生產(chǎn)任務(wù)的完成(7.5.1)

3、 特殊過程（焊接過程參數(shù)記錄）：焊接過程監(jiān)控記錄(7.5.1)

4、 產(chǎn)品防護(7.5.5)

5、 工作環(huán)境的管理：現(xiàn)場管理檢查記錄(6.4)

質(zhì)檢部

1、 狀態(tài)標識的管理(7.5.3)

2、 監(jiān)視和測量裝置的管理：監(jiān)視和測量裝置一覽表、監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃、監(jiān)視和測量裝置歷史記錄卡、監(jiān)視和測量裝置運行檢查記錄(7.6)

3、 產(chǎn)品檢驗：進貨檢驗記錄、過程檢驗記錄、出廠檢驗記錄（3C產(chǎn)品有例行檢驗記錄、確認檢驗記錄）、關(guān)鍵元器件定期確認檢驗記錄（對于需要3C認證的電氣元件可以在網(wǎng)上確認3C證書是否有效(8.2.4)

4、 不合格品控制：不合格品報告(8.3)

銷售部

1、 與顧客有關(guān)過程的控制：產(chǎn)品要求評審表、合同修改傳遞表、訂單確認表、合同臺帳(7.2)

2、 顧客滿意：顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度電話調(diào)查表、顧客投訴（意見反饋）處理單、用戶檔案(8.2.1)

3、 發(fā)貨清單(7.5.1)

采購部

1、 采購：供方調(diào)查表、供方評價記錄、合格供方名單、供方業(yè)績統(tǒng)計表、供方業(yè)績評定表、采購計劃、臨時采購計劃表(7.4)

車間

1、 生產(chǎn)計劃的完成、設(shè)備的日常保養(yǎng)、工作制環(huán)境的控、標識的管理、產(chǎn)品防護

倉庫

1、 產(chǎn)品標識卡、倉庫臺帳、入庫單

2、 保證帳、卡、物相符

管代

1、 質(zhì)量手冊的編制（組織、領(lǐng)導(dǎo)）(4.2.2)

2、 內(nèi)審：內(nèi)審計劃、內(nèi)審實施計劃、內(nèi)審檢查記錄、不合格項報告、內(nèi)審報告、不符合項分布表(8.2.2)

3、 質(zhì)量目標的完成：質(zhì)量目標完成情況考核記錄(5.4.1/8.2.3)

4、 管理評審：協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審(5.6)

產(chǎn)品要求評審 簽訂合同 登記合同 下達生產(chǎn)計劃

生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)工藝單 用料計劃單 采購計劃 進貨檢驗 隨工單 過程檢驗 出廠檢驗

供方調(diào)查 供方評價 合格供方名單 年度供方業(yè)績跟蹤記錄 供方年度復(fù)評 形成本年度名單

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