ISO體系認(rèn)證文件審查需要準(zhǔn)備什么材料

ISO體系認(rèn)證文件審查需準(zhǔn)備的材料因體系類型而異，以下是ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001體系認(rèn)證文件審查時(shí)通常需要準(zhǔn)備的材料清單：

ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證文件審查準(zhǔn)備材料

文件和記錄管理：

全部文件和記錄空白表格清單。

外來文件清單(包括質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等)。

各部門受控文件清單，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件等。

各部門質(zhì)量記錄清單。

技術(shù)文件清單(如圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄)。

管理評(píng)審：

管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議簽到表、記錄(包括管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面材料)。

管理評(píng)審報(bào)告、整改計(jì)劃和措施、糾正預(yù)防和改進(jìn)措施記錄、跟蹤驗(yàn)證記錄。

內(nèi)審方面：

年度內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃及日程安排、內(nèi)審小組長任命書、內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件。

首次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、末次會(huì)議記錄、內(nèi)審報(bào)告。

不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄、數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄。

銷售方面：

合同評(píng)審記錄、顧客臺(tái)帳、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴及反饋信息記錄。

售后服務(wù)記錄。

采購方面：

合格供方評(píng)定記錄、供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)材料、合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳。

采購臺(tái)賬、采購清單、合同。

倉儲(chǔ)物流部：

原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳。

入、出庫手續(xù)、先進(jìn)先出的管理記錄。

質(zhì)量部：

不合格量具、工具的控制記錄、量具檢定記錄。

各車間質(zhì)量記錄的完整性檢查記錄。

工具名細(xì)臺(tái)帳、量具明細(xì)臺(tái)帳(包括檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期)及檢定證書。

設(shè)備方面：

設(shè)備清單、檢修計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。

特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄、設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

生產(chǎn)方面：

生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃記錄、完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單。

不合格品臺(tái)賬、不合格品的處理記錄、半成品和成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析。

產(chǎn)品的防護(hù)、倉儲(chǔ)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等記錄。

各部門的培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、作業(yè)文件(如圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程)。

關(guān)鍵過程的工藝規(guī)程、現(xiàn)場標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)現(xiàn)場量具檢定記錄。

產(chǎn)品交付：

發(fā)貨計(jì)劃、發(fā)貨清單、對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄。

顧客收到貨物的記錄。

人事行政部：

崗位人員任職要求、各部門培訓(xùn)需求、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄。

特殊工種名單及證件、檢驗(yàn)員名單及職責(zé)權(quán)限規(guī)定。

ISO 14001環(huán)境管理體系認(rèn)證文件審查準(zhǔn)備材料

基礎(chǔ)文件：

營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明、合同、申請(qǐng)書。

管理手冊(cè)(包括企業(yè)簡介、組織架構(gòu)圖、體系運(yùn)行時(shí)間、范圍等)。

程序文件、工藝流程圖。

環(huán)境管理相關(guān)：

廠區(qū)平面圖(標(biāo)注排污口位置)。

環(huán)境因素及重大環(huán)境因素清單。

環(huán)評(píng)報(bào)告書/報(bào)告表/登記表批復(fù)及環(huán)評(píng)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、環(huán)保守法證明或自我聲明。

三廢監(jiān)測報(bào)告、排污許可證。

法律法規(guī)清單。

審核相關(guān)記錄：

內(nèi)審時(shí)間、管理評(píng)審時(shí)間、內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、不符合報(bào)告、總結(jié)報(bào)告。

管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表。

ISO 45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證文件審查準(zhǔn)備材料

基礎(chǔ)與資質(zhì)文件：

營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證。

生產(chǎn)工藝流程圖及說明、公司簡介及體系認(rèn)證范圍說明。

職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)圖、管理者代表任命書。

健康安全管理文件：

職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件(如管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件)。

職業(yè)健康安全管理體系方針制定、理解及宣導(dǎo)情況記錄。

安全與應(yīng)急準(zhǔn)備：

消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、安全生產(chǎn)守法證明。

公司內(nèi)/外信息反饋表、應(yīng)急預(yù)案演練記錄(如火災(zāi)等)。

三級(jí)安全教育的資料、特殊崗位人員清單及培訓(xùn)情況。

審核相關(guān)記錄：

內(nèi)審、管理評(píng)審相關(guān)記錄。

特種設(shè)備及其安全附件強(qiáng)制性檢驗(yàn)報(bào)告、特種設(shè)備使用許可證、特種作業(yè)人員資格證書。

iso體系如何進(jìn)行現(xiàn)狀評(píng)估

ISO體系現(xiàn)狀評(píng)估是對(duì)企業(yè)現(xiàn)有管理體系與ISO標(biāo)準(zhǔn)要求的符合程度、運(yùn)行效果及改進(jìn)空間進(jìn)行全面、系統(tǒng)的審查與分析。以下是進(jìn)行ISO體系現(xiàn)狀評(píng)估的詳細(xì)步……

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