ISO質量管理體系認證過程中對記錄的要求

ISO質量管理體系認證過程中對記錄的要求

1目的：

對質量管理體系所要求的記錄予以控制。

2范圍：

適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。

3職責：

3.1行政部負責監督、管理各部門的質量記錄，每半年定期對各部門質量記錄資料存檔管理。

3.2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。

4程序：

4.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。

4.2質量記錄的標識編號

質量記錄的標識編號按《文件控制程序》執行。

4.3質量記錄填寫

4.3.1質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。

4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的或姓名及日期。

4.4質量記錄的保存、保護

4.4.1各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規定的期限保存記錄。行政部存檔記錄保存三年。

4.4.2行政部編制《質量記錄清單》，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內容，交管理層代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。

4.5質量記錄發放、借閱和復制

a)按《文件控制程序》的規定做好質量記錄樣式的發放和管理。

b)各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準。

4.6質量記錄的銷毀處理

質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各主管部門填寫《文件銷毀申請單》,報管理層代表批準，由授權人執行銷毀。

4.7記錄樣式

4.7.1各部門的質量記錄樣式，由各部門負責編制，由管理層代表審批，交行政部發行、備案。

4.7.2各相關部門可根據工作需要提出記錄樣式設計更改，執行《文件控制程序》。

5相關文件：

5.1《文件控制程序》

6質量記錄：

6.1質量記錄清單

6.2文件銷毀申請單

6.3文件借閱、復制

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